Elenco Atti

Filtri impostati - atti adottati; tipo atto: Ordini di Liquidazione (DOL); ufficio proponente: Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; adottati dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

SERVIZIO BILANCIO CONTABILITÀ / Archiviate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione		Data Iniz. Pubbl.		Data Esecutività	
2019/26	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di gennaio 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	145	08/02/2019					

SERVIZIO BILANCIO CONTABILITÀ / DOL Archiviate

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Proponente	N. Adozione	Data Adozione		Data Iniz. Pubbl.		Data Esecutività	
2018/129	DOL	----ANNULLATA----	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	4	08/01/2019					
2018/169	DOL	CIG 752754891D. RIPRISTINO URGENTE MINIESCAVATORE JCB 8015 IN DOTAZIONE AGLI OPERAI ADDETTI ALLE MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FAVORE SOCIETA' F.I.T. S.R.L CON SEDE A TRIESTE.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	106	30/01/2019					
2019/2	DOL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2018 – Liquidazione sesto intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1	07/01/2019					
2019/1	DOL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018 – Liquidazione quarto intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	2	07/01/2019					
2019/3	DOL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. AFFIDAMENTO APPALTO TRIENNIO 2019 - 2021, CIG 7714794169 - liquidazione contributo ANAC	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	8	09/01/2019					
2019/4	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per manomissione suolo pubblico in viale Venezia - ditta VECOS SRL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	15	14/01/2019					
2019/5	DOL	Restituzione quota canone locazione area in via Terza Armata a seguito costituzione diritto di superficie ventennale - Inwit Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	17	15/01/2019					
2019/6	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anno 2018 - CIG 7307742B76 - liquidazione mese di dicembre 2018 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	42	18/01/2019					
2019/7	DOL	FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER SOSTITUZIONE E/O IMPLEMENTAZIONE GIOCHI ESTERNI ESISTENTI PRESSO I PLESSI OSPITANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E DI VIA PREDICORT NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI - CIG : 75904838B8 - liquidazione fatt. n. 146/PA del 31/10/2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	43	18/01/2019					
2019/8	DOL	CIG 7267475E14 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Periodo: novembre 2017 - novembre 2018. Liquidazione novembre 2018 - PONTAROLO Commerciale S.r.l.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	53	22/01/2019					
2019/9	DOL	CIG 7267475E14 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE. Proroga affidamento fino al 31/12/2018 alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione dicembre 2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	57	22/01/2019					
2019/10	DOL	CIG 7597587F1E. SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. Liquidazione SAF Autoservizi FVG SPA per noleggio scuolabus mese di NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	58	22/01/2019					
2019/11	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione NOVEMBRE 2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	76	25/01/2019					
2019/12	DOL	PATTI TERRITORIALI - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, Approvazione SAL n. 6 e liquidazione certificato di pagamento n. 6	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	81	28/01/2019					
2019/13	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione DICEMBRE 2018	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	84	28/01/2019					
2019/14	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di dicembre 2018 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG 704483910E	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	87	28/01/2019					
2019/15	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, Approvazione Sal n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	90	28/01/2019					
2019/16	DOL	MONTAGGIO E POSA ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE PRESSO I PLESSI OSPITANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E DI VIA PREDICORT NEL CAPOLUOGO DI CERVIGNANO DEL FRIULI - CIG : 7598282CA7 - liquidazione fatt. n. 55 C/2018 del 31/12/2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	91	29/01/2019					
2019/17	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. Liquidazione n. 11/2018 – 12/2018 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	100	30/01/2019					
2019/18	DOL	CIG. 7368152760. FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione dicembre 2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	128	04/02/2019					
2019/19	DOL	CIG. Z6B26E54C6. FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione gennaio 2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	130	04/02/2019					
2019/20	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di gennaio 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	132	04/02/2019					
2019/21	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture competenza dicembre 2018 -  CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	135	05/02/2019					
2019/22	DOL	CIG 7573630530 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo luglio - agosto 2018	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	138	06/02/2019					
2019/23	DOL	CIG 7602914B1A - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo dal 21/08/2018 al 31/08/2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	139	06/02/2019					
2019/25	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. Triennio 2016 – 2018 – Liquidazione quarto intervento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	142	07/02/2019					
2019/24	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo novembre - dicembre 2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	143	07/02/2019					
2019/27	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione GENNAIO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	147	08/02/2019					
2019/29	DOL	Pubblicazione avviso di aggiudicazione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – QUINQUENNIO 2019-2023, Liquidazione G.U.R.I.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	158	11/02/2019					
2019/30	DOL	Restituzione deposito cauzionale ditta Zanutta S.p.A – gara “FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – TRIENNIO 2019 – 2021” – CIG 7714794169.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	169	11/02/2019					
2019/31	DOL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELSETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2018	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	171	11/02/2019					
2019/28	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, Liquidazione primo acconto prestazioni professionali di D.L. e redazione perizia di variante all’arch. Antonio SCAGLIERINI	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	177	12/02/2019					
2019/34	DOL	LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE – liquidazione contributo ANAC	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	183	14/02/2019					
2019/35	DOL	Quota consortile bonifica terreni e fabbricati anno 2019 – liquidazione.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	185	14/02/2019					
2019/32	DOL	Incarico professionale per l'aggiornamento catastale di immobili comunali - liquidazione geom. Lucia Furlanut	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	187	15/02/2019					
2019/36	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture gennaio 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	200	19/02/2019					
2019/37	DOL	CIG 740568656A - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: MARZO - DICEMBRE 2018. Liquidazione fatture 66/EL-67/EL-69/EL70/EL71/EL – 2018. Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	206	19/02/2019					
2019/38	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI PIAZZA INDIPENDENZA N. 8 - liquidazione anno 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	208	20/02/2019					
2019/39	DOL	: FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di febbraio 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	234	27/02/2019					
2019/40	DOL	TRASPORTO ALUNNI - Servizio del rientro scuola-casa del 20.12.2018 e dell’andata a ritorno casa scuola del 21.12.2018, Liquidazione ditta AUTOSERVIZI BEVILACQUA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	241	28/02/2019					
2019/45	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture febbraio 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	277	11/03/2019					
2019/46	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – QUINQUENNIO 2019-2023, liquidazione mesi di gennaio e febbraio 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	279	12/03/2019					
2019/47	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI CONDOMINIO TRIESTE sito in via Trieste 54/48. Anno 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	281	12/03/2019					
2019/44	DOL	CIG. Z23253A417. ADEGUAMENTO/RIFACIMENTO LIVREE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59/EL/2018 E N. 68/EL/2018 DITTA SPAGNUL LUCA DI FIUMICELLO.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	282	13/03/2019					
2019/49	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	283	13/03/2019					
2019/42	DOL	Accatastamento edificio presso l'ex discarica di via Predicort assegnato ad Agesci di Cervignano - liquidazione incarico professionale p.e. Daniele Musso - CIG 75024387B0	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	288	14/03/2019					
2019/48	DOL	PATTI TERRITORIALI - LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE, Liquidazione 2° acconto per le prestazioni professionali di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza all’ing. CUFFOLO Matteo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	291	15/03/2019					
2019/50	DOL	Prestazioni professionali per la Direzione dei LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, liquidazione 1° acconto Arch. Scagliarini  Antonio	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	293	15/03/2019					
2019/53	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’, liquidazione incarico Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione arch. Michele Gabrielli CIG Z4724C02E5	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	305	18/03/2019					
2019/54	DOL	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SS14 AL KM 103+200 QUALE SECONDO ACCESSO DI SICUREZZA ALLA Z.I. AUSSA-CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - incarico professionale sorveglianza archeologica - d.ssa Giulia Mian - CIG 69623790E9 - CUP F51B1600008000	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	306	19/03/2019					
2019/55	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	307	19/03/2019					
2019/33	DOL	CIG. 68628055D7 - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE - 1° LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON APPLICAZIONE REGIME ZONE 30". INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE STUDIO TECNICO ING. FIORELLA HONSELL E ING. ROBERTO CATALANO CON SEDE A TRIESTE.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	308	19/03/2019					
2019/58	DOL	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE - liquidazione incarico professionale sorveglianza archeologica - d.ssa Giulia Mian - CIG 696240565C - CUP F41B14000110002	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	327	22/03/2019					
2019/51	DOL	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000070002 – Liquidazione indennità esproprio condominio Molini Pila.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	328	22/03/2019					
2019/59	DOL	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - Liquidazione incarico professionale sorveglianza archeologica - d.ssa Giulia Mian - CIG 696214931B – CUP F51B16000070002	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	329	22/03/2019					
2019/52	DOL	PATTI TERRITORIALI - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS 14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DEL’ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - liquidazione incarico di supporto al RUP - arch. Franco Perissinotto - CUP F51B16000070002 - CIG Z36254E3F1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	330	22/03/2019					
2019/57	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di Pagamento n. 2 – ditta VALERIO SABINOT SRL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	334	25/03/2019					
2019/61	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di febbraio 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	336	25/03/2019					
2019/62	DOL	Incarico professionale per l'aggiornamento catastale di immobili comunali - CIG Z26254DDAB - liquidazione saldo geom. Lucia Furlanut	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	340	26/03/2019					
2019/63	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021 – CIG 7667916475	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	358	02/04/2019					
2019/64	DOL	LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO – liquidazione incarico professionale per la perizia di stima dell'area - geom. Claudio Morandin CUP: F49D18000110004 - CIG Z872777CC7	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	360	03/04/2019					
2019/65	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione FEBBRAIO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	361	03/04/2019					
2019/66	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SULL’IMMOBILE COMUNALE. Liquidazione fattura CAFC S.p.A. n. 2019/FZ/0000001024 – Contrada Garzoni, 19 PALMANOVA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	362	03/04/2019					
2019/67	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di marzo 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	368	04/04/2019					
2019/68	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di marzo 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	369	05/04/2019					
2019/69	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019. Liquidazione n. 1/2019 – 2/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	370	05/04/2019					
2019/72	DOL	Redazione del progetto strutturale di variante per l’esecuzione di aperture su muratura portante al 1° piano dell’edificio e modifica strutture di fondazione dell’ex magazzino comunale di Borgo Salomon - liquidazione ing. Silvia De Franceschi	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	376	09/04/2019					
2019/71	DOL	PATTI TERRITORIALI - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, Liquidazione SAI progetti srl prestazioni professionali per collaudo statico	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	377	09/04/2019					
2019/43	DOL	Trasferimento fondi al C.A.F.C. per realizzazione opere nell'ambito dei lavori di realizzazione fognatura acque bianche in parco Europa unita	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	378	09/04/2019					
2019/74	DOL	Acquisto materassi di protezione in pvc per adeguamento alla categoria superiore del campo di baseball in Piazza Lancieri d’Aosta - CIG Z1727A0DE6 - liquidazione ditta Team Service Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	381	10/04/2019					
2019/76	DOL	Servizio di svuotamento fossa Imhoff presso la palestra scolastica di Strassoldo - liquidazione ditta Cosper Snc - CIG ZD52794B03	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	382	10/04/2019					
2019/73	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	383	10/04/2019					
2019/70	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	385	11/04/2019					
2019/75	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	386	11/04/2019					
2019/77	DOL	CIG. Z03264EF1B. FORNITURA DI N. 01 AUTOCARRO USATO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI. LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE OFFICINE BRENNERO S.p.A. - FILIALE DI CAMPOFORMIDO (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	394	15/04/2019					
2019/78	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione MARZO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	397	18/04/2019					
2019/79	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture MARZO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	402	19/04/2019					
2019/80	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI VIA PREDICORT E VIA CAJU’ - CIG 7319706C77,  approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione credito residuo all’impresa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	404	19/04/2019					
2019/81	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di aprile 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	407	23/04/2019					
2019/83	DOL	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000070002 –  PATTI TERRITORIALI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA SS 14 AL KM 103+200 IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000080002 – Liquidazione spese di notifica decreti di esproprio.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	420	26/04/2019					
2019/86	DOL	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000070002 – Liquidazione imposta di registro, catastale e ipotecaria Ditte Musuruane Adalgisa, Monte Adriana, Tushar Melania, Pinos Novella, Zaninello Ornella, Zaninello Rossano, Azienda Agricola Di Torviscosa Spa, Condominio “Molini Pila”.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	422	30/04/2019					
2019/85	DOL	PATTI TERRITORIALI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA INTERSEZIONE A ROTATORIA SULLA SS 14 AL KM 103+200 IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000080002 – Liquidazione imposta di registro, catastale e ipotecaria Ditte Parmalat spa; Azienda Agricola di Torviscosa Spa.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	423	30/04/2019					
2019/84	DOL	Prestazioni professionali relative al collaudo statico delle opere strutturali nell’ambito dei LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITÀ DI VIA CAIÙ CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L’AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE, Liquidazione fattura di saldo all’ing. Giovanni Nigris – CIG 6992813BD4	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	424	30/04/2019					
2019/87	DOL	CIG. Z6B26E54C6. FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione MARZO 2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	427	03/05/2019					
2019/88	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di aprile 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	434	06/05/2019					
2019/89	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO MARZO 2019. Liquidazione n. 1/2019 – 2/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	435	06/05/2019					
2019/91	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione – liquidazione incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all’arch. Augusta Sanson	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	438	08/05/2019					
2019/92	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione - liquidazione incarico direzione lavori arch. Ennio Snider - acconto al 1 SAL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	439	08/05/2019					
2019/82	DOL	Occupazione di sedime stradale in via Italo Calvino incrocio con via Cesare Pavese - versamento canone all'Agenzia del Demanio e spese per registrazione contratto locazione	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	445	09/05/2019					
2019/93	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SR 352 E LA VIA DEI PLATANI - liquidazione collaudo in corso d'opera - ing. Cecconi Piero	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	454	10/05/2019					
2019/94	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione APRILE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	456	10/05/2019					
2019/95	DOL	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di marzo 2019 - Ditta: MEB S.r.l. - CIG Z2726332DA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	468	14/05/2019					
2019/96	DOL	FORNITURA DA GROSSISTA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di aprile 2019 - Ditta: MEB S.r.l. - CIG Z2726332DA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	469	14/05/2019					
2019/97	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO APRILE 2019. Liquidazione n. 1/2019 – 2/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	470	14/05/2019					
2019/90	DOL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELSETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	476	16/05/2019					
2019/100	DOL	PATTI TERRITORIALI - LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ED ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITA' DI VIA CAIU' CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE, Liquidazione 3° acconto per le prestazioni professionali di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza all’ing. CUFFOLO Matteo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	478	16/05/2019					
2019/99	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – QUINQUENNIO 2019-2023 – liquidazione mesi di marzo aprile 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	481	16/05/2019					
2019/98	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, Liquidazione prestazioni professionali di Direzione Lavori all’arch. SCAGLIARINI Antonio – 1° acconto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	482	16/05/2019					
2019/102	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l. Liquidazione fatture APRILE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	483	16/05/2019					
2019/103	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	485	17/05/2019					
2019/101	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, Liquidazione prestazioni professionali per il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’arch. Michele GABRIELLI – 1° acconto	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	488	17/05/2019					
2019/104	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture competenza APRILE 2019 -  CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	491	17/05/2019					
2019/105	DOL	SOSTITUZIONE CARTA TACHIGRAFICA AZIENDA E RINNOVO CARTE TACHIGRAFICHE CONDUCENTE DEI DIPENDENTI OPERAI DEL SETTORE TECNICO E GESTIONE TERRITORIO. LIQUIDAZIONE IMPORTO DIRITTI  A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE-UDINE	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	493	20/05/2019					
2019/106	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ESTERNE DI USO PUBBLICO - CIG 7667916475 - Liquidazione anticipazione contrattuale	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	510	24/05/2019					
2019/60	DOL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE - 1° LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON APPLICAZIONE REGIME  ZONE 30. CUP F49J1600149005 - Restituzione alla Regione FVG anticipazione finanziaria per spese tecniche	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	511	24/05/2019					
2019/107	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di maggio 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	526	31/05/2019					
2019/108	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di maggio 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	528	04/06/2019					
2019/109	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SULL’IMMOBILE COMUNALE. Liquidazione fattura CAFC S.p.A. n. 2019/FZ/0000003832 – Contrada Garzoni, 19 PALMANOVA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	530	04/06/2019					
2019/111	DOL	CIG. 6478718738 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Liquidazione Fattura n. PJ01224980 del 31-05-2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	531	05/06/2019					
2019/113	DOL	FORNITURA IN NOLEGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ESECUZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DI INTERVENTI DI POTATURA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SU AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/PA/2019 DITTA MINOEGE S.R.L. CON SEDE A LA SALUTE DI LIVENZA (VE)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	532	05/06/2019					
2019/112	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo gennaio/febbraio/marzo/aprile 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	533	05/06/2019					
2019/114	DOL	CIG. ZA42605EA4. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO IN COPPI, CORNICIONI E FACCIATE TORRE MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVB8100037/2019 DITTA “LA COLOR PEA SNC DI GRAZIUTTI ITALO & C”. CON SEDE A GONARS (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	534	05/06/2019					
2019/115	DOL	CIG. ZAD26A76A4 - SERVIZIO ISPEZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTE COPERTURA SCUOLA VIA FIRENZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	535	05/06/2019					
2019/118	DOL	CIG. Z8E27B5EE6. MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SALUS S.R.L. CON SEDE A GORIZIA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	537	06/06/2019					
2019/119	DOL	CIG. Z4827E6440. DEMOLIZIONE AUTOMEZZI OBSOLETI DI PROPRIETA' COMUNALE "CITROEN C2" TARGATO ZA458CW E "FIAT FIORINO" TARGATO AM146SW. DEMOLIZIONE AUTOMEZZO "MERCEDES VIANO" RINVENUTO ABBANDONATO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA PETEAN IVANA PALMIRA CON SEDE A RUDA..	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	538	06/06/2019					
2019/120	DOL	CIG. ZF3276BB52. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO FVG CON SEDE  A BASILIANO (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	539	06/06/2019					
2019/121	DOL	CIG.Z09281C99D. NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI "1° MAGGIO 2019" E "TERRA E FIUME 2019". LIQUIDAZIONI FATTURE N. V19079334 DEL 27/05/2019 E FATTURA N. V19063686 DEL 29/04/2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	546	10/06/2019					
2019/122	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	547	10/06/2019					
2019/123	DOL	CIG 74409756D1. CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER I SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000053/PA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	548	10/06/2019					
2019/124	DOL	CIG. Z9126F0F80 - RIPRISTINO PNEUMATICI AUTOCARRO MITSUBISHI CANTER TARGATO DG 547 KC IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000002/B.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	549	10/06/2019					
2019/125	DOL	CIG ZEF27509DB. SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA, 9/PA E 18/PA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	550	10/06/2019					
2019/127	DOL	CIG. Z2E24C216A. NOLEGGIO WC CHIMICO CIMITERO VIA AQUILEIA. Liquidazione periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2019 a favore della ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	555	12/06/2019					
2019/128	DOL	CIG. Z53254470A. SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICHE SU N. 02 SCUOLABUS COMUNALI PROPEDEUTICO A REVISIONE ANNUALE ED ATTIVITÀ DI ASSISTENZA CONNESSE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91E19.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	557	12/06/2019					
2019/129	DOL	CIG. Z1B2857BB7. RIPRISTINO BARRA LAMPEGGIATE AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA262AD IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 16/05/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	560	12/06/2019					
2019/130	DOL	CIG: Z7C285185C. SERVIZO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE 89, 90, 91, E 92 DEL 16/05/2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	561	12/06/2019					
2019/131	DOL	CIG. Z4F26D261B. SERVIZO RIPARAZIONE CARROZZERIA E RIPRISTINO LIVREA AUTOMEZZO MERCEDES VIANO TARGATO YA183AB IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 16/05/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	563	13/06/2019					
2019/132	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario mese di giugno 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	564	13/06/2019					
2019/133	DOL	CIG. ZB226A6D34. SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE - PERIODO 1° SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE Nn.84-85-86-87-93-94-95 /2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	565	13/06/2019					
2019/134	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l. Liquidazione fatture MAGGIO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	569	14/06/2019					
2019/135	DOL	Canone concessione pozzi artesiani di proprietà comunale - anno 2019 - liquidazione a favore della Regione Friuli - Venezia Giulia.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	571	14/06/2019					
2019/136	DOL	CIG. Z0027C85FC. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE SOLLEVATORI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102/PA DEL 12/06/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	572	17/06/2019					
2019/137	DOL	CIG.ZB027F30C4. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORE KUBOTA - SOCIETA' AGRICOLA CHITTARO S.R.L. CON SEDE A FIUMICELLO VIILLA VICENTINA (UD). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/V3 DEL 23/05/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	576	17/06/2019					
2019/138	DOL	CIG. Z86285CD80. FORNITURA DI N.02 ATTREZZATURE ELIMINA ERBACCE COMPLETE DI ACCESSORI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120 DEL 29/05/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	577	17/06/2019					
2019/139	DOL	ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI MUD 2019. LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA C.C.I.A.A. DI PORDENONE-UDINE.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	591	19/06/2019					
2019/140	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO MAGGIO 2019. Liquidazione fatt. n. 2425 del 01/06/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	593	19/06/2019					
2019/141	DOL	CIG. ZCA2664BDD - FORNITURA DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI ANTITAGLIO DA ASSEGNARE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166E DEL 28/12/2018.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	594	19/06/2019					
2019/142	DOL	Interventi di manutenzione straordinaria sulla rete del gas metano - Ausa Multiservizi. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190172 DEL 14/06/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	596	20/06/2019					
2019/143	DOL	CIG 7393568553. LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - Incarico professionale per il collaudo statico - ing. Luigi Terenzani	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	599	20/06/2019					
2019/144	DOL	CIG Z04254E431. CUP F41B14000110002 -  PATTI TERRITORIALI - LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS 14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DEL’ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - Incarico di supporto al RUP - arch. Franco Perissinotto – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 17/06/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	602	21/06/2019					
2019/145	DOL	CIG Z5F24C0476. CUP F47B14000060004 LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - Liquidazione prestazioni professionali di Direzione Lavori e redazione perizia di variante all’arch. SCAGLIARINI Antonio – saldo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	603	21/06/2019					
2019/146	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione, Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	607	24/06/2019					
2019/151	DOL	CIG. Z262663345. FORNITURA DI CESTINI DA ESTERNO PER ARREDO URBANO TERRITORIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333/PF DEL 20/06/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	612	26/06/2019					
2019/152	DOL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNO 2019, Prima liquidazione alla ditta BILATO MARCELLO, Via Spilimbergo n. 21 – 33073 - Pasian di Prato (UD)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	621	03/07/2019					
2019/154	DOL	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, Approvazione S.A.L.  n. 7 e liquidazione certificato di Pagamento n. 7	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	625	04/07/2019					
2019/149	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di Pagamento n. 3 – ditta VALERIO SABINOT SRL	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	627	04/07/2019					
2019/153	DOL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATUI, Approvazione sal n. 1 e liquidazione Certificato di pagamento n. 1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	629	05/07/2019					
2019/156	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario mese di luglio 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	632	08/07/2019					
2019/150	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX MAGAZZINO COMUNALE DI BORGO SALOMON - 2 LOTTO - Opere di ristrutturazione - liquidazione incarico direzione lavori arch. Ennio Snider - acconto al 2 SAL - CIG ZDE2512B1B - CUP F49D17000610004	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	633	08/07/2019					
2019/157	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di giugno 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	635	08/07/2019					
2019/158	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI IMPIANTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, Liquidazione primo intervento alla ditta Cosper snc di Turriaco (GO)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	636	09/07/2019					
2019/159	DOL	ANNULLATO	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	637	09/07/2019					
2019/160	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di giugno 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	641	10/07/2019					
2019/161	DOL	Z9228B13E6. FORNITURA DI N.01 TRINCIASARMENTI MARCA BERTI MOD. TA/LI 135 DA APPLICARSI SU TRATTORE VALPADANA TARGATO N715F IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI DEL TERRITORIO - SOCIETA' "AGRICOLA CHITTARO S.R.L." CON SEDE A FIUMICELLO VILLA VICENTINA (UD). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/V3 DEL 02/07/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	642	10/07/2019					
2019/163	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, terza liquidazione 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	648	15/07/2019					
2019/164	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO GIUGNO 2019. Liquidazione fatt. n. 2759 del 30/06/2019 e fatt. n. 2760 del 30/06/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	649	15/07/2019					
2019/165	DOL	CIG. Z2E24C216A. NOLEGGIO WC CHIMICO CIMITERO VIA AQUILEIA. Liquidazione periodo GIUGNO 2019 a favore della ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	654	15/07/2019					
2019/167	DOL	CIG. Z1C28E3774. SOSTITUZIONE COMPLETA FASCE ADESIVE PER L’AUTOVETTURA ALFA 159 TARGATA YA476AC IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 04/07/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	664	16/07/2019					
2019/168	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – QUINQUENNIO 2019-2023, liquidazione servizio uscite didattiche 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	665	17/07/2019					
2019/169	DOL	CIG. Z5528F5763. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO IVECO DAILY targato CD814VW. Liquidazione fattura n. 140 del 04/07/2019 a favore della Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	679	22/07/2019					
2019/170	DOL	Lavori di adeguamento alla categoria superiore del campo di baseball in Piazza Lancieri d’Aosta - CIG ZCF2773BDD – liquidazione in acconto fatt. n. 70/001 del 10/07/2019 a favore della Ditta DEA Società Cooperativa con funzioni consortili.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	682	22/07/2019					
2019/171	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di luglio 2019 – Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	683	23/07/2019					
2019/172	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. I9266279 del 31-05-2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	685	23/07/2019					
2019/173	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. I9307736 del 30-06-2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	686	23/07/2019					
2019/155	DOL	DEMOLIZIONE DI EDIFICI NELL’AREA DELLE EX CASERME DI VIA TERZA ARMATA - CUP F49D18000110004 - CIG 758303459D - liquidazione anticipazione contrattuale	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	688	23/07/2019					
2019/162	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture GIUGNO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	692	25/07/2019					
2019/148	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - liquidazione saldo coordinamento per la sicurezza arch. Michele Gabrielli - CIG ZC624C04C5. CUP F47B14000060004	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	694	26/07/2019					
2019/176	DOL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA IN MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELSETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO - ANNO 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	695	26/07/2019					
2019/175	DOL	CIG. ZB226A6D34. SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE - PERIODO 1° SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA NN.144/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	696	29/07/2019					
2019/177	DOL	CIG: Z7C285185C. SERVIZO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE 147 – 148/2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	697	29/07/2019					
2019/178	DOL	CIG. Z8628FC4AE. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019. Liquidazione fattura n. 143-145-146-149 del 09/07/2019 a favore della Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	698	29/07/2019					
2019/126	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	703	30/07/2019					
2019/179	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITÀ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - CUP F47B14000060004 CIG 7155711784 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione residuo credito a favore dell’impresa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	706	31/07/2019					
2019/180	DOL	Manutenzione e potatura alberatura notevole radicata nella frazione di Scodovacca - Liquidazione Arbortec di Dovier Gabriele - CIG Z2028C4965	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	707	31/07/2019					
2019/181	DOL	CIG. ZB226A6D34. SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI DI PROPRIETA' COMUNALE E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE - PERIODO 1° SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE NN.167 - 168/2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	708	31/07/2019					
2019/182	DOL	CIG: Z7C285185C. SERVIZO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 30/07/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	709	31/07/2019					
2019/183	DOL	CIG ZEF27509DB. SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA del 30/07/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	711	31/07/2019					
2019/184	DOL	CIG. Z8628FC4AE. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019. Liquidazione fatture nn. 164 - 165 – 166 del 30/07/2019 a favore della Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	712	01/08/2019					
2019/185	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 - liquidazione mese di luglio 2019 fatture nn. 90104-90105-90107-90108-90109-90110/2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	713	01/08/2019					
2019/186	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di luglio 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	714	01/08/2019					
2019/187	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo maggio - giugno 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	715	01/08/2019					
2019/188	DOL	CIG. Z2E24C216A. NOLEGGIO WC CHIMICO CIMITERO VIA AQUILEIA. Liquidazione periodo LUGLIO 2019 a favore della ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	718	02/08/2019					
2019/190	DOL	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA - CUP F51B16000070002 – Liquidazione per deposito presso Cassa depositi e prestiti dell’indennità di esproprio relativa alle Ditte ZORZ GIULIA, NATH SOM, ZAINA RUDI, BIRLADEANU STEFAN, BENELOUA EL HAJ, GALATI PATRIZIA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	721	05/08/2019					
2019/193	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo luglio 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	723	06/08/2019					
2019/192	DOL	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione cod. strada per manomissione suolo pubblico in via Trieste - Zampieri Eros	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	724	07/08/2019					
2019/196	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario mese di agosto 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	726	07/08/2019					
2019/195	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - Liquidazione incarico professionale per l'aggiornamento catastale geom. Lucia Furlanut - CUP F47B14000060004 - CIG Z2228F0BDF	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	727	07/08/2019					
2019/198	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture LUGLIO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	729	08/08/2019					
2019/194	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITÀ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI –  Liquidazione pulizia straordinaria locali - Coop Noncello - CUP F47B14000060004 - CIG Z7628DC286	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	732	08/08/2019					
2019/199	DOL	LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE - CIG 7728981CE1 - CUP F45B18005510004 - Approvazione SAL 1 e liquidazione 1 certificato di pagamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	738	12/08/2019					
2019/201	DOL	LAVORI DI BONIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM DELLA SCUOLA PRIMARIA DI STRASSOLDO - CIG Z1A28C858C - Approvazione SAL 1 e liquidazione 1 certificato di pagamento - Friulana Costruzioni Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	741	12/08/2019					
2019/202	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. I9364541 del 31-07-2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	742	12/08/2019					
2019/203	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO LUGLIO 2019. Liquidazione fatt. n. 3283 del 31/07/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	743	12/08/2019					
2019/204	DOL	Occupazione di sedime stradale in via Italo Calvino incrocio con via Cesare Pavese - versamento canone all'Agenzia del Demanio e spese per registrazione contratto locazione - rettifica atto di liquidazione n. 445 del 09.05.2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	750	12/08/2019					
2019/206	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2019, Approvazione S.A.L. n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 alla ditta FEA SEGNALETICA srl di FIUME VENETO (PN)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	759	19/08/2019					
2019/207	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SR 352 E LA VIA DEI PLATANI, approvazione SAL n. 6 e liquidazione certificato di pagamento n. 6	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	779	28/08/2019					
2019/208	DOL	RISTRUTTURAZIONE DELL’EX UFFICIO DEL LAVORO DI VIA SAN FRANCESCO PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI PER LE ASSOCIAZIONI - Liquidazione servizio di bonifica e degasazione serbatoio metallico - CUP F42H19000000002 - CIG Z9F28C36AE	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	782	29/08/2019					
2019/209	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA – Richiesta parere su progetto definitivo - Liquidazione diritti amministrativi al CONI - CUP F45H19000000006	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	794	05/09/2019					
2019/210	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, Quarta liquidazione 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	796	09/09/2019					
2019/211	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	799	12/09/2019					
2019/212	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di agosto 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	804	16/09/2019					
2019/213	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario mese di agosto 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	806	16/09/2019					
2019/214	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. I9414506 del 31-08-2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	816	18/09/2019					
2019/215	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 – liquidazione fatture mese di agosto 2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	817	18/09/2019					
2019/216	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo agosto 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	820	18/09/2019					
2019/217	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO AGOSTO 2019. Liquidazione fatt. n. 3766 del 31/08/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	821	18/09/2019					
2019/220	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	824	19/09/2019					
2019/218	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO - CUP F42C17000230004 - CIG 7297528E99 - Approvazione SAL 1 e liquidazione 1 certificato di pagamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	831	23/09/2019					
2019/223	DOL	ALLACCIAMENTO IDRICO SCUOLE DI VIA TURISELLA - Liquidazione oneri allacciamento CAFC Spa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	832	23/09/2019					
2019/224	DOL	Lavori di adeguamento alla categoria superiore del campo di baseball in Piazza Lancieri d’Aosta - CIG ZCF2773BDD – liquidazione saldo DEA Soc. Coop.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	834	23/09/2019					
2019/225	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture AGOSTO 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	840	24/09/2019					
2019/222	DOL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI – CUP F47H19000120001, approvazione sal n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	841	25/09/2019					
2019/219	DOL	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS 14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DEL’ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA – Liquidazione saldo per le prestazioni professionali per la Redazione della 2^ perizia di variante e di Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	842	25/09/2019					
2019/226	DOL	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA, approvazione C.R.E. e liquidazione residuo credito all’impresa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	843	25/09/2019					
2019/227	DOL	SPESE CONDOMINIALI UFFICI COMUNALI CONDOMINIO TRIESTE sito in via Trieste 54/48. Anno 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	845	25/09/2019					
2019/228	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture n. 6226 e 6227 del 06/09/2019 competenza periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 -  CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	846	25/09/2019					
2019/221	DOL	POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE, approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	847	25/09/2019					
2019/230	DOL	CIG Z33295BD69. RIPRISTINO MEDIANTE FORNITURA IN OPERA DI SERRAMENTO DI PORTA INTERNA IN VETRO-ALLUMINIO PRESSO UFFICIO SEGRETERIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. Affidamento alla ditta RODAR & PARTNERS S.C.R.L.. Liquidazione fattura n. 179 del 10/09/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	851	30/09/2019					
2019/231	DOL	Servizio di pulizia straordinaria dei bagni al primo piano della sede municipale a seguito di incendio del 16 agosto 2019 – CIG ZC7299F2A3. Liquidazione fatt. n. 3974 del 20/09/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	852	30/09/2019					
2019/232	DOL	CIG. Z89265DB3D - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SUL PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - STAGIONE INVERNALE 2018-2019. Liquidazione fatt. n. 33/PA/2019 del 26/08/2019 a favore della Ditta REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	854	30/09/2019					
2019/233	DOL	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE (MZS) ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - liquidazione saldo 25% alla presentazione dello studio di microzonazione al Comune a favore del geologo Dott. Roberto Avigliano - CUP F43H18000030003 - CIG Z892554BB1	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	858	01/10/2019					
2019/234	DOL	CIG Z432919503 - SERVIZIO DI PULIZIA OCCASIONALE LOCALI CHIOSCO E SERVIZI IGENICI PRESSO PARCO EUROPA. Liquidazione fatt. n. 2019/VPA/1978 del 31/07/2019 a favore della Società Cooperativa Coop Noncello.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	860	01/10/2019					
2019/235	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di settembre 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	866	03/10/2019					
2019/236	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 – liquidazione fatture mese di settembre 2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	869	07/10/2019					
2019/237	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture SETTEMBRE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	874	07/10/2019					
2019/238	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SULL’IMMOBILE COMUNALE. Liquidazione fattura CAFC S.p.A. n. 2019/FZ/0000006808 – Contrada Garzoni, 19 PALMANOVA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	875	08/10/2019					
2019/239	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture competenza periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 - CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	876	08/10/2019					
2019/241	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA – Versamento oneri per SCIA ai Vigili del Fuoco - CUP F45H19000000006	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	889	14/10/2019					
2019/244	DOL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – Anno 2019, seconda liquidazione ditta BILATO MARCELLO, Via Spilimbergo n. 21 – 33073 - Pasian di Prato (UD)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	890	15/10/2019					
2019/245	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nei cantieri di lavoro a finanziamento regionale 2019 - codice CUP F45F1900021002- giornate lavorate nel mese di settembre 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	892	16/10/2019					
2019/242	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO SETTEMBRE 2019. Liquidazione fatt. n. 4120 del 30/09/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	896	17/10/2019					
2019/246	DOL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SR 352 E LA VIA DEI PLATANI, approvazione C.R.E. e liquidazione residuo credito all’impresa	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	897	18/10/2019					
2019/247	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. I9468268 del 30-09-2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	905	21/10/2019					
2019/243	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo SETTEMBRE 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	909	22/10/2019					
2019/248	DOL	Liquidazione oneri a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale FVG – Settore Logistico, per le prestazioni di vigilanza e controllo del nulla osta alla costruzione ed esercizio dell’impianto di illuminazione pubblica e distribuzione energia elettrica relativi ai LAVORI DI RIFACIMENTO A NUOVO ADEGUAMENTO STRADALE PER LA NUOVA VIABILITÀ DI VIA CAIÙ CON COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA PER L'AREA INDUSTRIALE PROGRAMMATICA DI VALENZA REGIONALE D1 (Pratica III/IE/56820)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	910	23/10/2019					
2019/240	DOL	DEMOLIZIONE DI EDIFICI NELL’AREA DELLE EX CASERME DI VIA TERZA ARMATA - CUP F49D18000110004 - CIG 758303459D - Approvazione SAL 1 e liquidazione 1 certificato di pagamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	911	24/10/2019					
2019/249	DOL	LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI EX CASERMA MONTE PASUBIO – Liquidazione acconto al 1 SAL direzione lavori e coordinamento per la sicurezza – ing. Marco Portelli - CUP F49D18000110004 - CIG YBA2847991	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	912	24/10/2019					
2019/250	DOL	CIG. ZF12978A75. FORNITURA DI BANCHI E SEDUTE PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE – DITTA MOBILFERRO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2874 DEL 17/10/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	926	30/10/2019					
2019/251	DOL	CIG. ZBF2978AB5. FORNITURA DI BANCHI E SEDUTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO. – DITTA MOBILFERRO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2873 DEL 17/10/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	927	30/10/2019					
2019/252	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SULL’IMMOBILE COMUNALE. Liquidazione fattura CAFC S.p.A. n. 2019/FZ/0000007631 del 24/10/2019 – Contrada Garzoni, 19 PALMANOVA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	930	30/10/2019					
2019/253	DOL	CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI VIA FIRENZE 999 (saldo dal 01/01/2019 al 30/09/2019) E DI VIA GIUSEPPE VERDI 23 (saldo dal 01/01/2019 al 30/06/2019). Liquidazione fatture di competenza anno 2019. - CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	932	31/10/2019					
2019/256	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO – QUINQUENNIO 2019-2023, seconda liquidazione servizio uscite didattiche 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	933	04/11/2019					
2019/255	DOL	CIG. ZC82A15F0E. RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE “BERTI” ATTREZZATO SU TRATTORE "KUBOTA" TARGATO BM419P - SOCIETA' AGRICOLA CHITTARO S.R.L. CON SEDE A FIUMICELLO VIILLA VICENTINA (UD). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/V3 DEL 18/10/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	934	04/11/2019					
2019/257	DOL	CIG. ZD629BABF8. FORNITURE DI MATERIALI, DI FIORITURE STAGIONALI E DI PIANTE ARBUSTIVE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE SISTEMATE A VERDE E DELLE AIUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12D/19 DEL 31/10/2019 a favore dell’AZIENDA AGRICOLA GEOTTI GIOVANNI E LUKAS SUZANNE società semplice.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	947	06/11/2019					
2019/258	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo OTTOBRE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	949	07/11/2019					
2019/260	DOL	RISTRUTTURAZIONE DELL’EX UFFICIO DEL LAVORO DI VIA SAN FRANCESCO PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI PER LE ASSOCIAZIONI - Analisi campione per ricerca amianto - CUP F42H19000000002 - CIG Z0B29D4118 - Liquidazione Friulana Costruzioni Srl	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	950	07/11/2019					
2019/261	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX UFFICIO DEL LAVORO DI VIA SAN FRANCESCO PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI PER LE ASSOCIAZIONI – Redazione perizia geologica - liquidazione dott. Canziani Stefano - CUP F42H19000000002 - CIG ZDF28D74EF	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	953	08/11/2019					
2019/264	DOL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, Quinta liquidazione 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	954	08/11/2019					
2019/263	DOL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX UFFICIO DEL LAVORO DI VIA SAN FRANCESCO PER LA REALIZZAZIONE DI SEDI PER LE ASSOCIAZIONI – indagine geognostica - Geoalpina Srl - CIG Z4D29C405A - CUP F42H19000000002	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	955	08/11/2019					
2019/265	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nei cantieri lavoro a finanziamento regionale 2019 – codice CUP  F45F1900021002 – giornate lavorate nel mese di ottobre 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	956	11/11/2019					
2019/267	DOL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI URBANE - 1° LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON APPLICAZIONE REGIME  ZONE 30. CUP F49J1600149005 - Giro contabile per capitalizzazione quota anticipata con fondi propri per spese tecniche	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	963	12/11/2019					
2019/268	DOL	RIPARTO QUOTE PER L'UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS ACQUISTATI CON IL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE - Liquidazione anno 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	965	12/11/2019					
2019/254	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 – liquidazione fatture mese di ottobre 2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	970	13/11/2019					
2019/262	DOL	ANNULLATA	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	971	13/11/2019					
2019/269	DOL	LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE, approvazione C.R.E. e liquidazione residuo credito	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	975	13/11/2019					
2019/266	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2019, Approvazione S.A.L. n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2 alla ditta FEA SEGNALETICA di FIUME VENETO (PN)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	976	14/11/2019					
2019/270	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture OTTOBRE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	978	14/11/2019					
2019/271	DOL	CIG. ZCB2A3D749. FORNITURA DI N. 02 DECESPUGLIATORI, N.01 TAGLIAERBA E N. 01 SOFFIATORE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SOCIETA' AGRICOLA CHITTARO S.R.L. CON SEDE A FIUMICELLO VIILLA VICENTINA (UD). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/V3 DEL 30/10/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	985	15/11/2019					
2019/272	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di ottobre 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	990	18/11/2019					
2019/273	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 – liquidazione fatture n. 90163, n. 90164 e n. 90165 del 31/10/2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1006	19/11/2019					
2019/274	DOL	ACCONTI FATTURE PRECEDENTI PER CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA SU IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fatture n. 2019/FZ/0000007985 del 05/11/2019 e n. 2019/FZ/0000007986 del 05/11/2019. - CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1011	19/11/2019					
2019/275	DOL	SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI IMPIANTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019, Liquidazione secondo intervento ditta Cosper snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1012	20/11/2019					
2019/277	DOL	NOLEGGIO BAGNO MOBILE PEDALINO LT VIA AQUILEIA. Liquidazione periodo noleggio dal 01/10/2019 al 01/11/2019 a favore della ditta TOI TOI Italia S.r.l. - CIG Z68295FEAE.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1013	20/11/2019					
2019/278	DOL	CIG. Z142A862CD. FORNITURA IN NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI E CONNESSI SERVIZI PER EDIZIONE 2019 FIERA DI S. MARTINO. Liquidazione fatt. n. V19186723 del 18/11/2019 – Ditta SEBACH SPA Unipersonale.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1018	22/11/2019					
2019/229	DOL	CIG 673286257C. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E FRAZIONI – PERIODO OTTOBRE 2019. Liquidazione fatt. n. 4893 del 31/10/2019 a favore della società "ARTCO SERVIZI COOP." con sede a Palmanova (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1021	25/11/2019					
2019/280	DOL	CIG. Z8628FC4AE. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI PARCO AUTOMEZZI COMUNALI E DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE. ANNO 2019. Liquidazione fatture n. 235/238/238/248 del 26/11/2019 a favore della Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1030	27/11/2019					
2019/281	DOL	CIG ZEB2ABBEC6. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI PARCO AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI AGRO AQUILEIESE. RESIDUO ANNO 2019 - Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1031	27/11/2019					
2019/282	DOL	CIG Z3E2AB68ED. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI URGENTI PARCO AUTOMEZZI LEGGERI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO E CASA DI RIPOSO –periodo residuo 2019 - Ditta SPAGNUL Luca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1032	27/11/2019					
2019/279	DOL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DI RIPOSO COMUNALE – OPERE DI ADEGUAMENTO - CUP F42C17000230004 - CIG 7297528E99 - Approvazione SAL 2 e liquidazione 2 certificato di pagamento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1033	28/11/2019					
2019/284	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. I9495009 del 31/10/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1034	28/11/2019					
2019/285	DOL	ZEF2ABC2CB. AFFIDAMENTO SERVIZO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL CERVIGNANESE – PERIODO RESIDUO 2019. – DITTA SPAGNUL LUCA.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1035	28/11/2019					
2019/286	DOL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA CAIU', Approvazione sal n. 1 corrispondente al finale e liquidazione certificato di pagamento n. 1 all’impresa Mingotti T. srl di Tavagnacco (UD)	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1042	02/12/2019					
2019/288	DOL	Manutenzione ordinaria del mosaico longobardo - carolingio sito in piazza Marconi - CIG ZA928BAF21 - liquidazione ditta A.RE.CON. Snc	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1044	02/12/2019					
2019/289	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione mese di novembre 2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1046	02/12/2019					
2019/287	DOL	TRASFERIMENTO FONDI AL CAFC PER REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA SEPARATA NELL’AGGLOMERATO BORGO STAZIONE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - liquidazione quota all'anticipazione contrattuale del 20 percento	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1048	02/12/2019					
2019/291	DOL	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - Anni 2019 - 2020 - CIG Z4026200D2 – liquidazione fatture mese di novembre 2019 a favore della Ditta Nosella Dante S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1055	03/12/2019					
2019/292	DOL	Liquidazione al personale dipendente del Settore Tecnico e Gestione del Territorio compensi per lavoro straordinario mese di dicembre 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1056	03/12/2019					
2019/293	DOL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO INFORMATICA E IMPIANTI TECNOLOGICI - liquidazione fatt. n. 50/E del 30/11/2019 - Ditta: Elmec di Zuiani Giulia - CIG Z2E2631753	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1057	03/12/2019					
2019/290	DOL	ACCONTI FATTURE PRECEDENTI PER CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA SU IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 2019/FZ/0000007985 del 05/11/2019. - CAFC S.p.A.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1061	04/12/2019					
2019/276	DOL	CIG Z402A3D51E. FORNITURA DI BARRA TRONCARAMI IDRAULICA DA 150 CM DA APPLICARSI SU TRATTORE VALPADANA TARGATO N715F IN DOTAZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI DEL TERRITORIO - SOCIETA' AGRICOLA CHITTARO S.R.L. CON SEDE A FIUMICELLO VIILLA VICENTINA (UD). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/V3 DEL 31/10/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1063	04/12/2019					
2019/294	DOL	Liquidazione al personale dipendente rimborso spese di missione – maggio – novembre 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1075	04/12/2019					
2019/295	DOL	Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nei cantieri di lavoro a finanziamento regionale 2019 – codice CUP F45F1900021002 – giornate lavorate nel mese di novembre 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1076	05/12/2019					
2019/283	DOL	---------ANNULLATA--	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1079	05/12/2019					
2019/296	DOL	CIG. Z6B26E54C6. FORNITURA DI G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE. Liquidazione fornitura periodo NOVEMBRE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1088	06/12/2019					
2019/297	DOL	CIG. 78220575A2 - FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI – ITALIANA PETROLI SPA - Liquidazione Fattura n. 1369370856 del 30/11/2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1089	06/12/2019					
2019/298	DOL	CIG 7360735EAA - RECUPERO SALME A SEGUITO DI INCIDENTE O FATTO GRAVE – Liquidazione a favore dell’impresa Onoranze Funebri Pinca.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1090	06/12/2019					
2019/299	DOL	SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA. Liquidazione canoni periodo NOVEMBRE 2019	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1091	06/12/2019					
2019/301	DOL	CIG 7714794169 - FORNITURA DI MATERIALE EDILE, FERRAMENTA, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONI ESTERNE – APPALTO TRIENNIO 2019/2020/2021. Affidamento alla ditta PONTAROLO COMMERCIALE S.r.l.. Liquidazione fatture NOVEMBRE 2019.	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1093	10/12/2019					
2019/302	DOL	CIG. ZF3276BB52. FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO AGRARIO FVG CON SEDE A BASILIANO (UD).	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1096	10/12/2019					
2019/300	DOL	Restituzione a Inwit importo erroneamente versato per canone concessione area in via Torat nella frazione di Strassoldo	Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni	1114	18/12/2019